جدول 1- جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید دستمال کاغذی (رول و بسته بندی)1-1مشخصه طرحظرفیت تولید سالیانه:نام محصول ظرفیت واحدنخ خام هایبالک اکریلیک 1000 تننخ خام پلی استر 1500 تن1-6دستگاه ها و تجهیزات خط تولید:بخش داخلی2/13% (3/10222 میلیون ریال)بخش خارجی8/86% (6/8368 هزار دلار)1-2شاخص های عملیاتیتعداد روز کاری: 270 روزتعداد نوبت کاری 1زمان هر نوبت کاری: 8 ساعتزمین و ساختمان هامساحت زمین : 24400 متر مربعسطح زیربنا: 6965 متر مربعسالن تولید: 2980متر مربعانبار: 5/3499 متر مربعتاسیسات و تعمیرگاه: 120 متر مربعاداری و رفاهی: 315متر مربعفضای باز: 0 متر مربع1-3درصد تامین مواد اولیهداخلی 0/100 % (6/67647 میلیون ریال)خارجی (0 هزار دلار)1-8سرمایه گذاری:4/89458 میلیون ریالسرمایه در گردش 8/12351 میلیون ریالکل سرمایه گذاری 2/102810 میلیون ریالسرمایه گذاری مجری طرح 7/38453 میلیون ریالوام کوتاه مدت: 4/10681 میلیون ریال 1-4تعداد کارکنانمدیریت: 2نفرمهندس: 4 نفرتکنسین : 5نفرکارگر ماهر : 71نفرکارگر ساده: 20 نفرکل پرسنل: 120 نفر1-9هزینه های تولیدهزینه های ثابت 8/15449 میلیون ریالهزینه های متغیر: 2/77754 میلیون ریالکل هزینه های سالیانه 93202 میلیون ریال1-5تاسیسات عمومی:برق مصرفی سالیانه واحد (مگاوات ساعت)2980آب مصرفی سالیانه (مترمکعب) 7938سوخت مصرفی سالیانه واحدگار طبیعی (هزار متر مکعب) 0/0گازوئیل(مترمکعب) 4/241بنزین(متر مکعب) 2/16برج خنک آب (مترمکعب/ ساعت) 0/0تصفیه شیمیایی آب (مترمکعب / ساعت) 0/0دیگ بخار 0/0هوای فشرده نداردباسکول نداردفاضلاب فاضلاباطفاء حریق تعداد 70 کپسول آتش نشانی1-10شاخص های اقتصادی طرحنرخ بازدهی های طرح 6/24%درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش 29%درصد سهم منابع داخلی 6/83%درصد تولید در نقطه سر به سر 1/40 %سالهای برگشت سرمایه 4سال و 5 ماهسرمایه گذاری ثابت سرانه5/745 میلیون ریالدرصد کارکنان تولید به کل کارکنان 3/83%نسبت سود به سرمایه گذاری 25% فصل دومکلیات معرفی محصول کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید 1-2- تعریف ویژگی ها و مشخصات فنی محصول پوشاک و منسوجات یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه انسان ها را تشکیل می دهد و میزان مصرف آن حداقل تا سطح معینی از درآمد یکی از شاخص های دهنده میزان توسعه یافتگی و اجتماعی کشورهای جهان می باشد .از آن جایی که مصرف پوشاک و منسوجات جنبه حیاتی دارد، تولید الیاف نساجی، ریسندگی، بافندگی و تولید انواع پوشاک از دیرباز در کشورهای جهان رواج داشته است. صنعت نساجی از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشورهای جهان می باشد امروزه میلیون ها نفر در این صنعت مشغول به کار می باشند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشورها از طریق نساجی حاصل می گردد. تولید الیاف، ریسندگی، رنگرزی و چاپ و تولید پوشاک را می توان از زیر گروه های نساجی به حساب آورد پس از تولید الیاف اولین مرحله تولید برای قسمت اعظم منسوجات ریسندگی می باشد. محصول قسمت ریسندگی نخ است که این نخ ماده اولیه اصلی بسیاری از واحدهای نساجی خواهد بود. این طرح اختصاص به یکی از روش های ریسندگی الیاف بلند یعنی ریسندگی نیمه فاستونی دارد.
جدول 1- جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید دستمال کاغذی (رول و بسته بندی)1-1مشخصه طرحظرفیت تولید سالیانه:نام محصول ظرفیت واحدنخ خام هایبالک اکریلیک 1000 تننخ خام پلی استر 1500 تن1-6دستگاه ها و تجهیزات خط تولید:بخش داخلی2/13% (3/10222 میلیون ریال)بخش خارجی8/86% (6/8368 هزار دلار)1-2شاخص های عملیاتیتعداد روز کاری: 270 روزتعداد نوبت کاری 1زمان هر نوبت کاری: 8 ساعتزمین و ساختمان هامساحت زمین : 24400 متر مربعسطح زیربنا: 6965 متر مربعسالن تولید: 2980متر مربعانبار: 5/3499 متر مربعتاسیسات و تعمیرگاه: 120 متر مربعاداری و رفاهی: 315متر مربعفضای باز: 0 متر مربع1-3درصد تامین مواد اولیهداخلی 0/100 % (6/67647 میلیون ریال)خارجی (0 هزار دلار)1-8سرمایه گذاری:4/89458 میلیون ریالسرمایه در گردش 8/12351 میلیون ریالکل سرمایه گذاری 2/102810 میلیون ریالسرمایه گذاری مجری طرح 7/38453 میلیون ریالوام کوتاه مدت: 4/10681 میلیون ریال 1-4تعداد کارکنانمدیریت: 2نفرمهندس: 4 نفرتکنسین : 5نفرکارگر ماهر : 71نفرکارگر ساده: 20 نفرکل پرسنل: 120 نفر1-9هزینه های تولیدهزینه های ثابت 8/15449 میلیون ریالهزینه های متغیر: 2/77754 میلیون ریالکل هزینه های سالیانه 93202 میلیون ریال1-5تاسیسات عمومی:برق مصرفی سالیانه واحد (مگاوات ساعت)2980آب مصرفی سالیانه (مترمکعب) 7938سوخت مصرفی سالیانه واحدگار طبیعی (هزار متر مکعب) 0/0گازوئیل(مترمکعب) 4/241بنزین(متر مکعب) 2/16برج خنک آب (مترمکعب/ ساعت) 0/0تصفیه شیمیایی آب (مترمکعب / ساعت) 0/0دیگ بخار 0/0هوای فشرده نداردباسکول نداردفاضلاب فاضلاباطفاء حریق تعداد 70 کپسول آتش نشانی1-10شاخص های اقتصادی طرحنرخ بازدهی های طرح 6/24%درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش 29%درصد سهم منابع داخلی 6/83%درصد تولید در نقطه سر به سر 1/40 %سالهای برگشت سرمایه 4سال و 5 ماهسرمایه گذاری ثابت سرانه5/745 میلیون ریالدرصد کارکنان تولید به کل کارکنان 3/83%نسبت سود به سرمایه گذاری 25% فصل دومکلیات معرفی محصول کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید 1-2- تعریف ویژگی ها و مشخصات فنی محصول پوشاک و منسوجات یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه انسان ها را تشکیل می دهد و میزان مصرف آن حداقل تا سطح معینی از درآمد یکی از شاخص های دهنده میزان توسعه یافتگی و اجتماعی کشورهای جهان می باشد .از آن جایی که مصرف پوشاک و منسوجات جنبه حیاتی دارد، تولید الیاف نساجی، ریسندگی، بافندگی و تولید انواع پوشاک از دیرباز در کشورهای جهان رواج داشته است. صنعت نساجی از نظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشورهای جهان می باشد امروزه میلیون ها نفر در این صنعت مشغول به کار می باشند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشورها از طریق نساجی حاصل می گردد. تولید الیاف، ریسندگی، رنگرزی و چاپ و تولید پوشاک را می توان از زیر گروه های نساجی به حساب آورد پس از تولید الیاف اولین مرحله تولید برای قسمت اعظم منسوجات ریسندگی می باشد. محصول قسمت ریسندگی نخ است که این نخ ماده اولیه اصلی بسیاری از واحدهای نساجی خواهد بود. این طرح اختصاص به یکی از روش های ریسندگی الیاف بلند یعنی ریسندگی نیمه فاستونی دارد.